一、 *采购人名称: ******农村局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************940
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******农村局
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 002 墨粉/碳粉 1 220.0 爱普生/Epson002 验收通过 2 朗科 Z Slim/256GB 移动硬盘 1 220.0 朗科/NetacZ Slim/256GB 验收通过 3 绿联 20915 连接线/连接器/转换器 2 240.0 绿联/Ugreen20915 验收通过 4 得力 DT2 硒鼓 1 180.0 得力/deliDT2 验收通过 5 欣彩 AR-LT2451 粉盒 1 160.0 欣彩/AnycolorAR-LT2451 验收通过 6 联想 DB85 刻录机 1 260.0 联想/lenovoDB85 验收通过 7 东芝 T-5018C 墨盒 1 580.0 东芝/TOSHIBAT-5018C 验收通过 8 奔图 PD-T201碳粉 墨粉/碳粉 2 120.0 奔图/PantumPD-T201碳粉 验收通过 9 罗技 MK120/220 键鼠套装 2 230.0 罗技/LogitechMK120/220 验收通过 10 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 3 180.0 轩之瑞兄弟联想通用碳粉 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 方晨
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